Bilan de 4 ans de gestion

Après 2/3 du mandat quelle situation au niveau finances de la ville ?

Suite au vote du compte administratif2017, on peut voir les tendances sur le mandat en cours.

Sur le mandat 2014-2017 en comparaison au mandat 2008-2013, on constate en moyenne:

Ø Concernant les dépenses de fonctionnement, la moyenne est en hausse de 8.96%.

·        Une augmentation des charges générales de 10.30%. La palme de l’augmentation revenant au poste électricité avec +37.76%

·        Une augmentation de la masse salariale de 20%. Pour les titulaires, la hausse es de *25.66%

·        Par contre, les subventions ont baissé de 41.83%. Cela n’est pas une surprise puisque chaque année, le montant accordé est en baisse. Sur les quatre  dernières années, cette baisse est de 65.01%.

·        Une baisse des remboursements d’emprunt de 13.45%. Logique puisque le plan de désendettement de l’équipe précédente a été suivi. ATTENTION l’emprunt prévu cette année va donner un coup de frein à cette baisse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Concernant les recettes celles-ci sont en hausses de 9.56%. Point surprenant car depuis 2014, cette majorité se plaint sans cesse de la baisse des recettes… Cherchez l’erreur !!!

·        La vente de produit augmente de 9.94%. Cela se retrouve dans les augmentations des tarifs municipaux votés depuis 2014 et qui sont bien au-delà de l’inflation.

·        La dotation forfaitaire de l’état a baissé de 25% sur une basse de 1 200 000€

·        Les impôts ont, eux, augmenté de 17% sur une base de 4 870 000€

Un bilan très noir car les dépenses augmentent bien au-dessus du taux d’inflation avec en tête la masse salariale suivie de près par les charges générales.

Il est plus simple de réaliser des économies sur les charges générales, par contre, baisser la masse salariale prendra du temps puisque c’est sur la partie « titulaires »que porte la totalité de l’augmentation.

 

 

 

Pour les recettes, il devient de plus en plus difficile à la majorité de mettre toutes les décisions sur le dos de la baisse des revenus puisque ceux –ci sont en constante augmentation.